Elämänkaarilautakunta
Esityslista 27.08.2025/Asianro 37

Elämänkaarilautakunta 27.08.2025     

10459/00.03.01/2025  

Valmistelija vs. toimialajohtaja Jorma Haapanen, puh. 040 538 9357, jorma.haapanen@omahame.fi

 vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta puh. 050 571 0122,
terhi.pohjavirta@omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 13 mukaan elämänkaarilautakunta vastaa toimialansa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

Alkuvuoden aikana ikäihmisten toimialan kaikilla tulosalueilla vakiinnutettiin toimintaa monien sekä toimialan sisäisten että ulkopuolisten muutosten ja kehittämistoimenpiteiden pohjalta. Näillä on ollut merkittäviä vaikutuksia tulosalueiden toimintaan. Samanaikaisesti on aloitettu uusia kehittämistoimia.

Toimialan toimintakate 1-6/2025 välisenä aikana on -77,7 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 50,4 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana toteuma oli -73,9 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 42,9 %. Talousarvion suurimmat ylitysriskit kohdistuvat henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Tilikauden tuloksen ennustetaan ylittävän muutostalousarvion 3,1 miljoonalla eurolla, jolloin toteumaprosentin arvioidaan olevan 102,0 %. Toteumaennuste huomioi tässä vaiheessa henkilöstökulujen palkankorotuksiin liittyvän kasvun. Keskitetty palkankorotuskehys jaetaan toimialoille muutostalousarvio II:ssa. Palkankorotuskehyksen siirron jälkeen henkilöstökulut eivät tämänhetkisessä tilinpäätösennusteessa ylity.

 Liitteenä on ikäihmisten palveluiden toimialan osavuosikatsaus 1-6/2025.

.

Vs. toimialajohtajan/

ikäihmisten palvelut

päätösesitys Elämänkaarilautakunta merkitsee ikäihmisten palveluiden toimialan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen tiedoksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle osana hyvinvointialueen osavuosikatsausta.

Päätös  

Täytäntöönpano Päätösesitys/aluehallitus

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta