Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta
Esityslista 21.10.2025/Asianro 65

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 21.10.2025     

13330/02.02.03/2025  

Valmistelija vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122, terhi.pohjavirta(at)omahame.fi, senior controller Nina Rajainmäki, puh. 040 706 4684, nina.rajainmaki(at)omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 12 mukaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

Terveydenhuollon toimialan toimintakatteen toteuma 1–8/2025 on -208,0 miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti koko vuoden muutoskäyttösuunnitelmaan verrattuna on 69,0 %. Raportin muutoskäyttösuunnitelmassa ei ole vielä huomioitu keskitetyn palkkakehyksen purkamista toimialoille eikä muita muutoksia, joita tehtiin muutostalousarvio II:ssa. 

Toimialan henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat toteutuneet yli jaksobudjetin. Lisäksi maksutuotot eivät ole toteutuneet talousarvion jaksobudjetin mukaisesti. Henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttaa palkkakehyksen puuttuminen toimialan määrärahoista. Palvelujen ostojen suurimmat euromääräiset ylitykset kohdistuvat asiakaspalvelujen ostoihin, työvoiman vuokraukseen sekä ateria- ja puhtauspalveluihin.

Terveydenhuollon toimialan talouden toteumaa esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

 Liitteenä on terveydenhuollon toimialan talousraportti 1–8/2025.
 

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 12.5 § kohta 4 ja 5

Terveydenhuollon

toimialajohtajan

päätösesitys Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja päättää tarvittavista toimenpiteistä, joihin tulos antaa aihetta.

Päätös  

Täytäntöönpano  

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta