Turvallisuuslautakunta
Pöytäkirja 02.10.2025/Pykälä 44

Turvallisuuslautakunta 02.10.2025 § 44  

12070/02.02.03/2025  

Valmistelija vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122, terhi.pohjavirta@omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 13 mukaan turvallisuuslautakunta vastaa toimialansa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

Pelastustoimen toimialalla määrärahojen ylitysriskiä on erityisesti ensihoidon henkilöstökuluissa. Budjetoinnin pohjana käytetyt mediaanipalkat ovat olleet osittain liian alhaiset eikä Gerbiiliin osoitettua 5 HTV:tä ole kokonaisuudessaan huomioitu budjetoinnissa. Muissa toimintakuluissa kiinteistöjen vuokrakustannuksiin kohdistuu niin ikään ylitysuhka. Talousarviossa ei oltu varauduttu vuoden 2024 vuokrakustannusten tasauslaskuihin, jotka kirjautuivat kuluvalle vuodelle.

Muutostalousarviossa on purettu osa konserni- ja tukipalvelujen toimialalle kirjatusta palkkakehyksestä, jossa tehdyt muutokset vaikuttivat toimialan toimintakatteeseen 1,0 miljoonalla eurolla. Tasapainottamiskehyksen purkamisesta toimialalle kohdistuu 10 000 euroa. Palkka- ja tasapainottamiskehyksen purkamisen sisällä tehdyillä määrärahamuutoksilla ei ole toimintakatevaikutusta hyvinvointialuetasolla.

Määrärahamuutoksena pelastustoimen valtion rahoitusta korotetaan 38 000 eurolla.

Liitteenä pelastustoimen toimialan muutostalousarvio.

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 14.5 § kohta 4 ja 5

Pelastusjohtajan

päätösesitys Turvallisuuslautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaisen talousarviomuutoksen vuoden 2025 talousarvioon.

Päätös Turvallisuuslautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Täytäntöönpano Päätösote / aluehallitus, pelastustoimen johtoryhmä

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta