Elämänkaarilautakunta
Pöytäkirja 21.10.2025/Pykälä 49

Elämänkaarilautakunta 21.10.2025 § 49  

13373/00.01.02.00/2025  

Valmistelija vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122, terhi.pohjavirta(at)omahame.fi,
toimialajohtaja Marika Paasikoski-Junninen, puh. 040 774 6626, marika.paasikoski-junninen(at)omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 13 mukaan elämänkaarilautakunta vastaa toimialansa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan toimintakatteen 1-8/2025 toteuma on  -107 284 000 euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 69,9 % koko vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna. Raportin muutoskäyttösuunnitelmassa ei ole vielä huomioitu keskitetyn palkkakehyksen purkamista toimialoille eikä muita muutoksia, joita tehtiin muutostalousarvio II:ssa. 

Toimialan henkilöstökulut, palvelujen ostot, avustukset sekä muut toimintakulut ovat toteutuneet yli jaksobudjetin. Lisäksi maksutuotot eivät ole toteutuneet talousarvion jaksobudjetin mukaisesti. Henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttaa palkkakehyksen puuttuminen toimialan määrärahoista. Palvelujen ostojen suurimmat euromääräiset ylitykset kohdistuvat asiakaspalvelujen ostoihin sekä työvoiman vuokraukseen. Muiden toimintakulujen ylitystä selittää alibudjetoidut vuokrakustannukset.

Liitteenä on talousraportit 01-08/2025 perhe-, sosiaali- ja vammais-palveluiden toimialalta.

Toimivallan peruste         Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 13.5 § kohta 4 ja 5  

Toimialajohtajan/

perhe-, sosiaali- ja

vammaispalvelut

päätösesitys Elämänkaarilautakunta merkitsee perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden talouden toteuman tiedoksi ja päättää tarvittavista toimenpiteistä, joihin tulos antaa aihetta.

Päätös Elämänkaarilautakunta merkitsi perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden talouden toteuman tiedoksi.

Täytäntöönpano -

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta