Turvallisuuslautakunta
Pöytäkirja 04.12.2025/Pykälä 59

Turvallisuuslautakunta 04.12.2025 § 59  

15485/02.02.03/2025  

Valmistelija vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122, terhi.pohjavirta(at)omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 14 mukaan turvallisuuslautakunta vastaa toimialansa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

Pelastustoimen toimialan toimintakatteen 1-10 / 2025 toteuma on -21 166 000 euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 84,3 % koko vuoden muutoskäyttösuunnitelmaan verrattuna.

Toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet alle jaksobudjetin. Ensihoidon asiakasmäärä on pienentynyt, mikä vaikuttaa asiakasmaksujen arvioitua pienempään kertymään. Toimintakuluissa ensihoidon henkilöstökulut ovat toteutuneet yli jaksobudjetin. Muissa toimintakuluissa kiinteistövuokrakulujen ylitys aiheutuu lähinnä vuoden 2024 tasauslaskuista, jotka ovat kirjautuneet kuluvalle vuodelle.

Pelastustoimen toimialan talouden toteumaa esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

 Liitteenä on pelastustoimen toimialan talousraportti 1-10/2025.

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 14.5 § kohta 4 ja 5.

Pelastusjohtajan

päätösesitys

Päätös

Täytäntöönpano -

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta