Aluehallitus
Esityslista 17.11.2025/Asianro 392

Aluehallitus 17.11.2025    

14575/02.02.03/2025  

Valmistelija vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122, terhi.pohjavirta@omahame.fi

Selostus Hyvinvointialueen talouden toteuma ajalta 1-9/2025 on raportoitu aluehallitukselle 3.11.2025 § 359. Hyvinvointialueen tulos tammi-syyskuulta oli 21,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Hyvinvointialueen toimintakate on toteutunut talousarvioon nähden 75,7 %:sti. Toimintakate on pienentynyt -1,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.

Hyvinvointialueen toteumaennuste on päivitetty toteuman 9/2025 perusteella. Ennusteen mukaan toimintatuotot jäävät 4,1 miljoonaa euroa eli 3,1 % alle talousarvion, suurimpana eränä maksutuotot alittavat talousarvion 2,4 miljoonalla eurolla. Toimintakuluissa henkilöstökulujen ja aine- ja tarvikekulujen ennustetaan jäävän alle talousarvion, mutta palvelujen ostot ylittävät talousarvion ennusteen mukaan 15,8 miljoonaa euroa eli 4,3 % talousarvioon nähden. Kaikkiaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 8,1 miljoonalla eurolla eli 0,9 %.

Tilinpäätösennuste syyskuun toteuman perusteella on 18,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kesäkuun tilinpäätösennuste oli 37,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Syyskuun ennuste on 10,2 miljoonaa euroa talousarviota heikompi ja 19,1 miljoonaa euroa heikompi kuin kesäkuun ennuste. Syyskuun ennusteessa on huomioitu tasapainottamisohjelmien toteutuminen, joka näyttää syyskuun tietojen perusteella jäävän kaikkiaan noin 20 % eli 13,2 miljoonaa euroa alle tavoitteen. Hyvinvointialueen tasapainottamisohjelmien talousvaikutukset kuitenkin painottuvat loppuvuodelle 2025.

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 66.1 §

Hyvinvointialuejohtajan

päätösesitys

Päätös

Täytäntöönpano Päätösote / vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta