Elämänkaarilautakunta
Esityslista 23.04.2025/Asianro 18

Elämänkaarilautakunta 23.04.2025     

5265/02.02.02/2025  

Valmistelija talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212, sampo.salo@omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 13 mukaan elämänkaarilautakunta vastaa toimialansa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

Alkuvuoden 2025 toteuman perusteella toimialueen suurimmat haasteet talousarviossa pysymiseen liittyvät varahenkilöstön saatavuuteen sekä toimialueen henkilöstöresurssin ja omais- ja perhehoidon palkkioiden määrärahavarausten riittävyyteen.

Ikäihmisten toimialan talousarvioon ei yllä olevat riskit huomioiden esitetä määrärahan korotuksia.

Talousarvion teknisenä muutoksena esitetään 119 000 euron siirtoa ikäihmisten toimialalta terveydenhuollon toimialalle. Muutos perustuu osastomuutosten viivästymiseen alkuperäisestä aikataulusta. Lisäksi ikäihmisten toimialalle siirretään asukasvuokratuottoja noin 1,4 miljoonaa euroa strategia ja integraatio toimialalta. Teknisillä muutoksilla ei ole vaikutusta hyvinvointialuetason toimintakatteeseen.

Vs. toimialajohtajan/

ikäihmisten palvelut

päätösesitys Elämänkaarilautakunta päättää esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle liitteen mukaisen talousarviomuutoksen vuoden  2025 talousarvioon.

Päätös  

Täytäntöönpano päätösesitys/aluehallitus

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta