Turvallisuuslautakunta
Esityslista 05.06.2025/Asianro 28

Turvallisuuslautakunta 05.06.2025     

6009/02.02.03/2025  

Valmistelija Vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 14 mukaan turvallisuuslautakunta vastaa toimialansa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

Pelastustoimen toimialan toimintakatteen 1-3/2025 toteuma on -5 437 000 euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 22,5 % koko vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna. Kumulatiiviseen käyttösuunnitelmaan verrattuna toteumaprosentti oli 100,6 % (tavoitearvo 100 %). Toimintakatteen toteumaan vaikuttavat erityisesti ensihoidon henkilöstökulujen sekä kiinteistövuokrakulujen ylitykset.

Pelastustoimen toimialan talouden toteumaa esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

 Liitteenä on talousraportti 01-03/2025 pelastustoimen toimialalta.

Pelastusjohtajan

päätösesitys Turvallisuuslautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja päättää tarvittavista toimenpiteistä, joihin tulos antaa aihetta.

Päätös  

Täytäntöönpano -

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta