Turvallisuuslautakunta
Pöytäkirja 28.05.2026/Pykälä 29

Turvallisuuslautakunta 28.05.2026 § 29  

7096/00.01.02.01/2026  

Valmistelija talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212

 sampo.salo(at)omahame.fi

 toimialajohtaja Petri Talikka, puh. 050 509 0726

 petri.talikka(at)omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 14 mukaan turvallisuuslautakunta vastaa toimialansa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

Pelastustoimen toimialan toimintakatteen 1-3/2026 toteuma on -5,244 miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 24,8 % koko vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna. Kumulatiiviseen käyttösuunnitelmaan verrattuna toteumaprosentti oli 118,3 % (tavoitearvo 100 %). Toimintakatteen toteumaan vaikuttavat henkilöstökulujen ja muiden toimintakulujen ylitykset. Osin toimintakulujen ylitystä selittää käyttösuunnitelmaan viedyt Muut toimintakulut -tiliryhmän ns. kohdentamaton säästötavoite 0,4 miljoona euroa, joka näkyy käyttösuunnitelmassa tulojen (+) tavoin. Raportointiajanjaksolle budjetoiduista toimintatuotoista toteutui 80,4 %.

Pelastustoimen toimialan talouden toteumaa esitellään tarkemmin turvallisuuslautakunnan kokouksessa.

Liitteenä on talousraportti 1-3 / 2026 pelastustoimen toimialalta.

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 14.5 § kohta 4 ja 5

Pelastusjohtajan

päätösesitys

Päätös

Täytäntöönpano -

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta