Elämänkaarilautakunta
Pöytäkirja 27.05.2026/Pykälä 46

Elämänkaarilautakunta 27.05.2026 § 46  

7030/00.01.02.00/2026  

Valmistelija talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212

 sampo.salo(at)omahame.fi

 vs. toimialajohtaja Jorma Haapanen, puh. 040 538 9357  

 jorma.haapanen(at)omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 13 mukaan elämänkaarilautakunta vastaa toimialansa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

Ikäihmisten toimialan toimintakatteen 1–3/2026 toteuma on -35,7 miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti on 26,4 % koko vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna. Raportin käyttösuunnitelmassa (KS 2026)  ei ole vielä huomioitu seuraavassa muutoskäyttösuunnitelmassa tehtäviä organisaatiomuutoksesta 1.4.2026 aiheutuvia määrärahamuutoksia.

Toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 103,8 %:sti jaksobudjettiin nähden. Toimialan toimintakulut ovat toteutuneet yli jaksobudjetin (ylitys 18,5 %). Osin toimintakulujen ylitystä selittävät käyttösuunnitelmaan viedyt talouden tasapainottamistoimenpiteet sekä Muut toimintakulut -tiliryhmän ns. kohdentamaton säästötavoite 1,5 miljoona euroa, joka näkyy käyttösuunnitelmassa tulojen (+) tavoin.

Liitteenä on talousraportti 01–03/2026 ikäihmisten toimialalta.

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 13.5 § kohta 4 ja 5

Vs. toimialajohtajan/

ikäihmisten palvelut

päätösesitys

Päätös

Täytäntöönpano -

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta