Aluehallitus
Esityslista 30.03.2026/Asianro 133

Aluehallitus 30.03.2026    

3111/02.02.03/2026  

Valmistelija talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212, sampo.salo(at)omahame.fi

Selostus Talousarviovuoden toinen talouden raportointi on valmistunut. Alkuvuoden talouden toteumaan sisältyy epävarmuustekijöitä, johtuen uusien maksupäätösten ja laskutuksen aikataulusta sekä toimittajien laskutuksessa tyypillisesti alkuvuonna esiintyvästä viiveestä. Lisäksi tietojen vertailukelpoisuus alkuvuoden osalta edelliseen vuoteen sisältää epävarmuustekijöitä, koska hyvinvointialue siirtyi vuoden 2025 alussa uuden taloushallinnon palvelutuottajan järjestelmiin. Tietojen epävarmuus rajoittaa osin toteuman perustella tehtävien johtopäätösten luotettavuutta. Helmikuun raportoinnissa ei käytetä kuukausibudjetoinnin vertailulukuja budjetoinnissa havaittujen virheiden takia. Kuukausibudjetointivertailu on käytössä jälleen maaliskuun raporteille.

 Hyvinvointialueen tulos 2/2026 on 15,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintakatteen toteumaprosentti on 16,1%. Toimintakate on kasvanut 4,2% edelliseen vuoteen nähden, mutta lukujen vertailtavuuteen sisältyy epävarmuutta vuoden 2025 lukujen osalta. Toimintatuotoista on toteutunut 14,6 % ja toimintakuluista 16,8 %.

 Hyvinvointialueen tuloskehitys on selvästi heikompaa kuin voimassa oleva talousarvio edellyttäisi. Ensimmäiset arviot vuoden 2026 tuloksesta ennustavat noin 25 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta kuluvalle tilikaudelle.

 Asiaa esitellään tarkemmin aluehallituksen kokouksessa.

 Liitteenä talousraportti 2/2026.

 (JS)

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 66.3 §

Hyvinvointialuejohtajan

päätösesitys

Päätös

Täytäntöönpano Päätösote / talousjohtaja Sampo Salo

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta