Aluehallitus
Esityslista 24.08.2026/Asianro 281

Aluehallitus 24.08.2026    

11000/02.02.03/2026  

Valmistelija talousjohtaja Sampo Salo puh. 040 657 6212, sampo.salo(at)omahame.fi

Selostus Hyvinvointialueen taloudentulos viiden toimintakuukauden jälkeen näyttää 15,0 miljoonaa euroa ylijäämää. Toimintakatteen toteuma on –324,9 miljoonaa euroa, mikä on noin 27 miljoonaa euroa heikompi tulos kuin vertailukelpoinen edellisen vuoden tulos vastaavana ajankohtana. Toimintakatteen toteumaprosentti on 46,0 %. Toimintatuottoja on kertynyt 47,5 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 3,6 miljoonaa euroa. Toimintakuluja on kertynyt 372,4 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoden nähden noin 30,5 miljoonaa euroa.

 Toimintakulujen kasvua edellisestä vuodesta selittää sekä henkilöstökulujen kasvu työehtosopimusten mukaisten korotusten myötä, sekä kasvaneet ostopalvelut. Ostopalveluiden osalta kasvua on etenkin vammaisten ja ikäihmisten asumispalveluissa sekä lastensuojelun sijaishuollossa. Alkuvuoden tulosta heikentää myös merkittävät lääke ja hoitotarvikkeiden kustannusten kasvu, minkä lisäksi sekä rakennusten, että kaluston kunnossapidon kustannukset ovat selvästi nousseet. Osa alkuvuoden kustannuskasvusta on kausiluontoista ja sen odotetaan taittuvan loppu vuoden aikana.

 Hyvinvointialueen talousraportoinnissa toteumavertailu tehdään voimassa olevaan ehdottomaan talousarvioon, jossa toimintavuoden tulostavoite on 95,5 miljoonaa euroa ylijäämää. Toukokuussa 2026 päätetty ehdollinen talousarvio astuu voimaan heinäkuussa 2026.

 (JS)

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 66.3 §

Hyvinvointialuejohtajan

päätösesitys

Päätös

Täytäntöönpano Päätösote / talousjohtaja Sampo Salo

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta