Turvallisuuslautakunta
Esityslista 28.08.2025/Asianro 37

Turvallisuuslautakunta 28.08.2025     

10640/00.01.02.01/2025  

Valmistelija pelastusjohtaja Petri Talikka, puh. 050 509 0726, petri.talikka@omahame.fi, vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 5710 122, terhi.pohjavirta@omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 13 mukaan turvallisuuslautakunta vastaa toimialansa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

Pelastustoimen palvelutuotanto on toteutunut jokseenkin ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätösten mukaisesti, joskaan kaikkia vuodelle 2025 päätettyjä kehittämistoimenpiteitä ei taloudellisen tilanteen vuoksi ole voitu toteuttaa. Turvallisuusympäristön viimeaikaiset muutokset edellyttävät edelleen erityistä panostusta varautumisen ja valmiussuunnittelun kehittämiseen. Talouden haasteet kohdistuvat merkittävimmin henkilöstömenoihin.

Toimialan toimintakate 1-6/2025 välisenä aikana on -11,9 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 49,4 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana toimintakate oli -11,5 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 51,4 %. Talousarvion suurimmat ylitysriskit kohdistuvat henkilöstökuluihin. Tilikauden tuloksen ennustetaan ylittävän muutostalousarvion 1,0 miljoonalla eurolla, jolloin toteumaprosentin arvioidaan olevan 114,7 %. Toteumaennuste huomioi tässä vaiheessa henkilöstökulujen palkankorotuksiin liittyvän kasvun ja valtion rahoituksen muutoksen. Keskitetty palkankorotuskehys jaetaan toimialoille muutostalousarvio II:ssa. Palkankorotuskehyksen siirron jälkeen henkilöstökulut eivät tämänhetkisessä tilinpäätösennusteessa ylity.

 Liitteenä on pelastustoimen toimialan osavuosikatsaus 1-6/2025.

Pelastusjohtajan

päätösesitys Turvallisuuslautakunta merkitsee pelastustoimen toimialan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen tiedoksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle osana hyvinvointialueen osavuosikatsausta.

Päätös  

Täytäntöönpano Päätösesitys / aluehallitus

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta