Elämänkaarilautakunta
Esityslista 28.05.2025/Asianro 28

Elämänkaarilautakunta 28.05.2025     

6009/02.02.03/2025  

Valmistelija vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 13 mukaan elämänkaarilautakunta vastaa toimialansa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

 Ikäihmisten palveluiden toimialan toimintakatteen toteuma 1-3/2025 on

 -37 932 000 euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti koko vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna on 24,3 %. Kumulatiiviseen käyttösuunnitelmaan verrattuna toteumaprosentti oli 100,9 % (tavoitearvo 100 %). Toimintakatteen toteumaan vaikuttavat erityisesti alkuvuoden asiakaslaskutuksen viiveet sekä toimialalle kuuluvat kiinteistövuokrakulut, joita on alkuvuonna kirjattu osittain strategia- ja integraatio toimialalle. Lisäksi toimialan henkilöstökulujen toteumaprosentti on 102,1 % kumulatiivisesta käyttösuunnitelmasta.

Ikäihmisten palveluiden toimialan talouden toteumaa esitellään tarkemmin elämänkaarilautakunnan kokouksessa.

 Liitteenä on ikäihmisten palveluiden toimialan talouden toteuma 1-3/2025.

Vs. toimialajohtajan/

ikäihmisten palvelut

päätösesitys Elämänkaarilautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja päättää tarvittavista toimenpiteistä, joihin tulos antaa aihetta.

Päätös  

Täytäntöönpano -

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta