Elämänkaarilautakunta
Pöytäkirja 26.08.2026/Pykälä 61

Elämänkaarilautakunta 26.08.2026 § 61  

11154/00.01.02.01/2026  

Valmistelija toimialajohtaja Marika Paasikoski-Junninen, puh. 040 774 6626

 marika.paasikoski-junninen(at)omahame.fi

 talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212, sampo.salo(at)omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 13 mukaan elämänkaarilautakunta vastaa toimialojensa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

Toimialalla on toteutettu vuoden 2026 strategisia tavoitteita. Huhtikuun alusta toteutettiin tulosalueita koskeva muutos. Vammaisten asumisen palvelut ja päivä- ja työtoiminta siirrettiin ikäihmisten palveluiden toimialan asumisen palveluiden yhteyteen. Tarkoituksena oli muodostaa asumista koskeva kokonaisuus ja saada kustannushyötyä erityisesti mm. tukipalveluiden toteuttamisessa ja kiinteistökokonaisuudessa. Samalla ikäihmisten palveluiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö yhdistettiin omaksi tulosalueekseen. Toimialan nimi muuttui sosiaali- ja perhepalveluiksi ja uuden tulosalueen nimeksi tuli ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö.

Talousarvion toteutumisen ja talouden sopeuttamisen osalta parhaassa tilanteessa osavuosikatsauksen aikaan ovat perhekeskuksen ja sosiaalipalveluiden tulosalueet. Lastensuojelun tilannetta haastaa kysynnän kasvu ja talousarvio on rakennettu varsin tavoitteelliseksi lastensuojelun ostojen suhteen. Vammaisten asumisen osalta talousarvio ylittyi ensimmäisen kolmen kuukauden osalta. Vammaissosiaalityössä on onnistuttu tasaamaan henkilökohtaisen avun  alueellisia eroja tavoitteen mukaisesti, mutta samaan aikaan henkilökohtaisen avun asiakkaiden määrä kasvoi viime vuonna noin 10 %, mikä on syönyt tasaamisella aikaansaatua taloudellista hyötyä. Ikäihmisten palveluiden kanssa on jatkettu henkilökohtaisen avun ja kotihoidon yhteisasiakkuustyötä, jossa tavoitteena on saada aikaan asiakkaan tarpeiden kannalta optimaalinen palveluiden yhdistäminen ja samalla kustannushyötyjä.

Tilinpäätösennustetta on toimialan osavuosikatsauksen laskelmassa verrattu kesäkuun lopussa voimassa olleeseen muutostalousarvioon (MTA I).Toimialan toimintakate 1–6/2026 välisenä aikana on -70,9 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 59,7 % suhteessa ensimmäiseen muutostalousarvioon. Huomattava kuitenkin on, että kesken vuotta tehdyn organisaatiomuutoksen tähden kumulatiivista talousarvion toteumaprosenttia tai vertailua suoraan toimialan edellisvuoden osavuosikatsauksen tilanteeseen ei tule tehdä. Sosiaali- ja perhepalveluiden toimialan talousarvion suurin ylitysriski kohdistuu osavuosikatsauksen aikaan lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluihin sekä toimialan henkilöstökuluihin.

Liitteenä on perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan osavuosikatsaus 1-6/2026.

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 13.5 § kohta 4 ja 5

Toimialajohtajan/

sosiaali- ja perhepalvelut

päätösesitys

Päätös

Täytäntöönpano Päätösesitys / aluehallitus

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta