Aluehallitus
Esityslista 08.06.2026/Asianro 226

Aluehallitus 08.06.2026    

3111/02.02.03/2026  

Valmistelija talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212, sampo.salo(at)omahame.fi

Selostus Hyvinvointialueen taloudentulos neljän toimintakuukauden jälkeen näyttää 14,7 miljoonaa euroa ylijäämää. Toimintakatteen toteuma on -256 804 000 euroa, mikä on noin 13 miljoonaa euroa heikompi tulos kuin vertailukelpoinen edellisen vuoden tulos vastaavana ajankohtana. Toimintakatteen toteumaprosentti on 36,3 %. Toimintatuottoja on kertynyt 37,7 miljoonaa euroa mikä vastaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasoa. Toimintakuluja on kertynyt 294,5 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoden nähden noin 13,2 miljoonaa euroa.

Toimintakulujen kasvua edellisestä vuodesta selittää sekä henkilöstökulujen kasvu työehtosopimusten mukaisten korotusten myötä, sekä kasvaneet ostopalvelut. Ostopalveluiden osalta kasvua on etenkin vammaisten ja ikäihmisten asumispalveluissa sekä lastensuojelun sijaishuollossa. Alkuvuoden tulosta heikentää myös merkittävät lääke ja hoitotarvikkeiden kustannusten kasvu, minkä lisäksi sekä rakennusten, että kaluston kunnossapidon kustannukset ovat selvästi nousseet. Osa alkuvuoden kustannuskasvusta on kausiluontoista ja sen odotetaan taittuvan loppu vuoden aikana.

Hyvinvointialueen talousraportoinnissa toteumavertailu tehdään voimassa olevaan ehdottomaan talousarvioon, jossa toimintavuoden tulostavoite on 95,5 miljoonaa euroa ylijäämää.

 Asiaa esitellään tarkemmin aluehallituksen kokouksessa.

 (JS)

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 66.3 §

Hyvinvointialuejohtajan

päätösesitys

Päätös

Täytäntöönpano päätösote / talousjohtaja Sampo Salo

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta