Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta
Esityslista 16.06.2026/Asianro 50

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 16.06.2026    

8210/02.02.03/2026  

Valmistelija terveydenhuollon toimialajohtaja Jarmo Lappalainen, puh. 040 330 5510, jarmo.lappalainen(at)omahame.fi, senior controller Nina Rajainmäki, puh. 040 706 4684, nina.rajainmaki(at)omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön § 12 mukaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Lautakunnan tehtävä on myös arvioida poikkeamien vaikutusta asukkaiden palveluihin ja tehdä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä.

Terveydenhuollon toimialan toimintakatteen toteuma ajalla 1-4/2026 on -102,9 miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteumaprosentti koko vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna on 36,5 %. 

Toimintatuottojen toteuma on jaksobudjettiin verrattuna hieman pienempi (alitus -4,5 %). Toimintakulut ovat toteutuneet merkittävästi yli jaksobudjetin (ylitys +11,3 %). Osin toimintakulujen ylitystä selittää Muut toimintakulut -tiliryhmään talousarviossa viety 8,4 miljoonan euron kohdentamaton säästötavoite, mikä näkyy käyttösuunnitelmassa tulojen (+) tavoin.

Terveydenhuollon toimialan talouden toteumaa esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

Liitteenä on terveydenhuollon toimialan talousraportti 1–4/2026, joka käsiteltiin jo edellisessä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan kokouksessa 26.5.2026 toteumaraportin 1–3/2026 käsittelyn yhteydessä. Terveydenhuollon toimialan talousraportti 1–5/2026 valmistuu viikon 25 alussa ja se esitellään terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnalle kokouksessa ja liitetään osaksi pöytäkirjaa.

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 12.5 § kohta 4 ja 5

Terveydenhuollon

toimialajohtajan

päätösesitys

Päätös

Täytäntöönpano -

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta