Aluehallitus
Pöytäkirja 07.09.2026/Pykälä 307

Aluehallitus 07.09.2026 § 307  

11810/02.02.03/2026  

Valmistelija talousjohtaja Sampo Salo, puh. 040 657 6212, sampo.salo(at)omahame.fi, toimialajohtaja Satu Ala-Kokko, puh. 050 306 2891, satu.ala-kokko(at)omahame.fi

Selostus Kanta-Hämeen hyvinvointialueen talousarvion mukaisesti talouden vakioraportointia toimielimille toteutetaan säännöllisesti, aluehallitukselle kuukausitasolla ja aluevaltuustolle talouden ja toiminnan raportointi puolivuosittain. Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan elämänkaarilautakunta, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta sekä turvallisuuslautakunta vastaavat toimialansa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Hallintosäännön 66 §:n mukaan aluehallitus raportoi talousarvion toteutumisesta valtuustolle valtuuston määräämällä tavalla.

 Talous

Vuoden ensimmäisinä kuukausina talous kehittyi kohtuullisen hyvään suuntaan. Alkuvuoden jälkeen tulosta ovat kuitenkin rasittaneet Assi sairaalaan liittyvät huomattavat muuttokustannukset sekä eri osa-alueilla käytyjen muutosneuvotteluiden myötä kasvaneet henkilöstövuokrauksen kustannukset. Myös tilikaudella 2025 voimaan astuneet palkankorotukset sekä useat palkkojen kertaerät ovat heikentäneet selvästi alkuvuoden tulosta. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tulos ajalta 1–6/2026 on ylijäämäinen 22,9 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana tulos oli 28,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintakate on puolen vuoden tarkastelussa –385,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli –368,7 miljoonaa euroa. Toimintakate on siis 16,6 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi. 6/2026 voimassa olevan talousarvion mukaisista toimintatuotoista on toteutunut 46,4 %.  Talousarvion mukaisista toimintakuluista on toteutunut puolestaan 53,3 %. Hyvinvointialueen lomarahat on sopimuksen mukaisesti maksettu työntekijöille kesäkuussa, mutta valtion raportointikäytäntöjen mukaisesti ne kirjataan toteumaan vasta heinäkuussa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tilinpäätösennuste puolen vuoden toteuman perusteella on toukokuussa hyväksytyn ehdollisen muutostalousarvion mukaisesti 35 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Se on selvästi heikompi kuin vielä 6/2026 voimassa ollut talousarvio, joka osoitti 95,5 miljoonan euron ylijäämää. Ehdollinen muutostalousarvio astuu raportoinnissa voimaan 7/2026, kun valtiovarainministeriö päätti 2.7.2026 myöntää Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle lisäajan alijäämien kattamiseen. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla hyvinvointialue jatkaa määrätietoisesti työtä talousarvion saavuttamiseksi. Mikäli talousarviotasoa ei tulla saavuttamaan, tarkoittaa se uusien merkittävien sopeuttamistoimien tuomista päätöksentekoon.

Lakisääteisten aikojen ja mitoitusten toteutuminen

Kvartaalin kaksi tilannekuva osoittaa, että lakisääteiset tavoittamisajat, käsittelyajat, palveluihin pääsy sekä henkilöstömitoitukset toteutuvat pääosin hyvin. Useimmissa palveluissa lakisääteiset vaatimukset täyttyvät kokonaisuudessaan, vaikka yksittäisissä palveluissa esiintyy edelleen poikkeamia.

Sosiaali- ja perhepalveluissa haasteita esiintyy edelleen lastensuojeluilmoitusten käsittelyajoissa ja lapsiperheiden palvelutarpeen arviointien toteutumisessa eikä työikäisten palvelutarpeen arvioinneissa saavuteta tavoitetasoa vielä kaikilta osin. Sen sijaan vammaispalveluiden palvelutarpeen arvioinnit toteutuvat lakisääteisessä määräajassa, mutta haasteita on vammaispalveluiden hakemusten käsittelyajoissa.

Perusterveydenhuollossa yhteydensaanti sekä kiireettömään hoitoon pääsy toteutuvat pääosin hyvin. Alle 23-vuotiaiden lääkärin läsnävastaanottoihin pääsyssä on edelleen haasteita. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsy toteutuu pääosin lakisääteisesti, vaikka alle 23-vuotiaiden osalta tavoitteet eivät vielä täysin täyty. Erikoissairaanhoidossa lähetteiden käsittely toteutuu hyvin ja hoitojonot on saatu purettua lähes lakisääteiseen tasoon.

Ikääntyneiden palveluiden järjestäminen toteutuu pääosin lakisääteisten tavoiteaikojen puitteissa. Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ja yhteisölliseen asumiseen pääsyssä esiintyy edelleen yksittäisiä yli tavoiteajan odotuksia, joiden taustalla ovat pääosin asiakkaiden omat toiveet esimerkiksi alueesta tai yksiköstä.

Tavoitteet ja avaintulokset

Vuonna 2026 jatketaan viiden hyvinvointialuetasoisen, valtuustotason sitovan strategisen tavoitteen edistämistä, sillaten kohti uutta strategiakautta. Valtuustotason tavoitteista sujuvimmin etenee ”Asiakas saa helposti yhteyden ja ratkaisun ensikontaktilla”. Jonkin verran enemmän huomiota vaativat tavoitteet ”Asiakastarve ohjaa henkilöstövoimavaroja” sekä ”Tuottavuus turvaa palvelut”. Tavoitteista eniten tukea edellyttää suoraan asiakasprosesseihin liittyvä tavoite ”Saavutamme asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet – oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa” sekä integraatioon kytkeytyvä tavoite ”Tarvittavat ammattilaiset ja teknologia yhdessä asiakkaan ympärille”.

Ensimmäisen vuosipuoliskon seuranta osoittaa, että strategisten tavoitteiden edistämisessä on saavutettu myönteistä kehitystä erityisesti asiakkuutta edeltävän vaiheen ja ensikontaktin sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimien osalta. Myös resurssien optimaaliseen käyttöön liittyvä kehitysnäkymä on positiivinen henkilöstövoimavaroihin ja automaatioon liittyvissä tavoitteissa.  Tavoitteiden seuranta osoittaa, että kehittämistoimia on käynnistetty laajasti koko organisaatiossa toiminnan uudistamiseksi painopisteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Samalla on kuitenkin tunnistettu myös tavoitteita, joiden saavuttaminen edellyttää lisätoimia loppuvuoden aikana. Keskeisimmät haasteet liittyvät palveluiden oikea-aikaisuuteen, asiakaslähtöiseen tavoitteellisuuteen ja palvelujen yhteensovittamiseen sekä tuottavuuden parantamiseen.

 (JS)

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 66.3 §

Hyvinvointialuejohtajan

päätösesitys

Päätös

Täytäntöönpano Päätösesitys / aluevaltuusto, Päätösote / talousjohtaja Sampo Salo

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta